Как в 1С 8.3 отразить НДС налогового агента при ОСНО?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки в программе 1С 8.3 при отражении сумм налогового агента. Организация находится на ОСН, имеет в аренде муниципальное имущество. Я делаю следующие проводки:
д-т 20 к-т 60 89608,60 руб. Начислена аренда муниципального имущества
д-т 76НА к-т 68.32 16129,55 Отражена проводка по начислению НДС у Н/А
д-т 19.04 к-т 60.01 16129,55 Отражен приобретенный НДС
д-т 68.32 к-т 51 16129,55 Оплачен НДС по аренде в качестве Н/А
Заранее благодарна. спасибо
д-т 20 к-т 60 89608,60 руб. Начислена аренда муниципального имущества
д-т 76НА к-т 68.32 16129,55 Отражена проводка по начислению НДС у Н/А
д-т 19.04 к-т 60.01 16129,55 Отражен приобретенный НДС
д-т 68.32 к-т 51 16129,55 Оплачен НДС по аренде в качестве Н/А
Заранее благодарна. спасибо
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
СЛАД-Геосервис,
Добрый день!
начисление отражаете документом поступления (сформирует ваши проводки Дт20 КТ60, Дт 19 Кт 60)
отдельно формируете документ "Счет-фактура налогового агента" (сформирует проводки по начислению НДС Дт 76 Кт 68)
и потом как обычно "формирование записей книги покупок" (туда попадет поступление с видом ценности "налоговый агент (аренда")
ну и потом у вас должен быть заполнен раздел 2 НД по НДС
